Как в 1С 3.0 на УСН сделать взаимозачет при погашении займа?

Comments

• Здравствуйте
  

  Цитата: ООО на УСН доходы минус расходы предоставило займ др.юр.лицу. Тот в свою очередь поставил товары заимодавцу. Как в 1С сделать взаимозачет, чтобы эти расходы (как оплаченные) попали в КУДИР? Пробовала через корректировку долга, но там что-то не получается.

  Что именно не получается? Не ложится в КУДиР?
• simport, да, именно так. Может я что-то неправильно делаю... Создаю документ "прочие корректировки" (пробовала "зачет задолженности", но там не показывает деб.задолженность), далее выбираю контрагента, в деб.задолженности счет учета 58, в кредиторской 60, а в КУДИР не попадает
• Цитата: да, именно так. Может я что-то неправильно делаю... Создаю документ "прочие корректировки" (пробовала "зачет задолженности", но там не показывает деб.задолженность), далее выбираю контрагента, в деб.задолженности счет учета 58, в кредиторской 60, а в КУДИР не попадает

  на кнопочке "Д/К" есть суммы по колонке "НУ"?
  
  

  Цитата: поставилтоварызаимодавцу.

  товар продан?
  Если нет, то не выполнено требование пп.2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ
• simport, товар продан, на вкладке Д/К нет такой колонки
• Цитата: на вкладке Д/К нет такой колонки

  Обычно в проводках есть всегда НУ.
  Т.е. вы нажали "Дт/Кт" (после кнопки "Заполнить")  и во появившихся проводках нет граф "Сумма НУ Дт" и "Сумма НУ Кт"?
• simport, да, на ОСНО есть, а здесь нет(( может в настройках нет чего-то?
• Цитата: ООО на УСН доходы минус расходы предоставило займ др.юр.лицу. Тот в свою очередь поставил товары заимодавцу. Как в 1С сделать взаимозачет, чтобы эти расходы (как оплаченные) попали в КУДИР?

  Здравствуйте. Это не расходы. Расходами они будут, когда товар будет продан (подп. 23 п. 1 ст. 346.16, подп. 2 п. 2 ст. 346.17НК РФ )
• Цитата: Это не расходы. Расходами они будут, когда товар будет продан

  Цитата: товар продан,

  Цитата: да, на ОСНО есть, а здесь нет(( может в настройках нет чего-то?

  Да, вы правы, УСН веду мало, или забыла или не знала😉
  Может быть поможет документ "Запись книги доходов и расходов УСН" (Операции - УСН)?
• simport, в том и дело, что в книгу попадают почему-то доходы от проведения этой операции... т.е. совсем наоборот 😰
• Цитата: в том и дело, что в книгу попадают почему-то доходы от проведения этой операции... т.е. совсем наоборот

  В теме Отражение взаимозачета при УСН в 1С Татьяна пишет, что 
  

  Цитата: Операция Прочие корректировки не обрабатывается.В вашем случае - зачет задолженности - покупатель - нашей перед третьим лицомДебитор - ООО ""Кредитор - ООО "" - тоже самоеЗаполнить. При проведении будут сделаны движения по регистрам УСН.

  попробуйте другие Корректировки
• Цитата: в том и дело, что в книгу попадают почему-то доходы от проведения этой операции... т.е. совсем наоборот

  Я не понимаю логики. Одно дело, когда зачет между поставщиком и покупателем. Другое дело по займу. Займ не может являться расходом.
• Важный бух, мы (УСН 15%) выдали займ ООО. Та в свою очередь поставила нам товар (который мы продали). Соответственно, теперь мы должны им за товар, а они нам по договору займа должны денж.средства.... хотим сделать взаимозачет
  
  simport, пробовала и так, но там не дает выбрать договор займа  и документ расчетов и из-за этого не проводит документ...
• Цитата: мы (УСН 15%) выдали займ ООО. Та в свою очередь поставила нам товар (который мы продали). Соответственно, теперь мы должны им за товар, а они нам по договору займа должны денж.средства.... хотим сделать взаимозачет

  Посмотрите Взаимозачет на УСН. Зачет долга по договору займа: платится ли налог?
• Важный бух, а к чему та тема? Займ выдали мы и мы должны по договору поставки....